この決算のポイント（FY2025）
- ROE 17.3%はIT業種の中央値12.5%を上回る水準で推移しており、資本収益性の高さが示唆される
- 営業利益率4.6%はIT業種中央値9.62%を下回る水準にあるが、前期3.46%から継続的に改善している
- 自己資本比率46.0%はIT業種中央値62.9%を下回る水準にあり、同業種平均と比較して低い傾向が見られる
- 時価総額49,483億円は国内IT企業として上位水準の企業規模を維持している
美容プラットフォーム事業の特性
アイスタイルは「@cosme」を運営する美容プラットフォーム企業で、広告収入とECコマース収入が主軸となる。
美容・化粧品市場のデジタルシフトとインフルエンサーマーケティングの拡大が事業成長の追い風となっている。
業績推移
売上高推移
出典: EDINET有価証券報告書（提出会社・個別決算） / 単位: 億円
営業利益・純利益推移
出典: EDINET有価証券報告書（提出会社・個別決算） / 単位: 億円
営業利益率推移
出典: EDINET有価証券報告書（提出会社・個別決算） / 単位: %
財務指標
| 指標 | 株式会社アイスタイル | 補足 |
|---|---|---|
| ROE（自己資本利益率） | 17.3% | 同業種中央値12.50%を上回る |
| 営業利益率 | 4.6% | 同業種中央値9.62%を下回る |
| 自己資本比率 | 46.0% | 同業種中央値62.90%を下回る |
| 純利益率 | 3.39% | 同業種中央値7.32%を下回る |
| 時価総額 | 494.8億円 | 2025年6月期末時点 |
同業種の上場企業との比較（IT）
| 企業名 | 売上高 | 営業利益 | 営業利益率 | ROE |
|---|---|---|---|---|
| Ａｂａｌａｎｃｅ | 72.4億円 | — | 5.0% | 4.0% |
| ＪＢＣＣホールディングス | 69.9億円 | — | 8.8% | 20.3% |
| アルゴグラフィックス | 69.5億円 | — | 14.7% | 13.9% |
| アイスタイル | 68.8億円 | 3.2億円 | 4.6% | 17.3% |
| テクマトリックス | 64.9億円 | — | 10.3% | 17.7% |
| グローバル・リンク・マネジメント | 64.5億円 | — | 8.9% | 33.3% |
| ＪＦＥシステムズ | 64.0億円 | — | 11.9% | 17.5% |
各社の直近決算期データ（個別決算）。決算期が異なる場合があります。出典: EDINET有価証券報告書 / AI企業データプラットフォームSalesNow調べ
SalesNow独自分析EXCLUSIVE
AI企業データプラットフォーム「SalesNow」が保有する独自データを用いた分析。
株式会社アイスタイルの2025年6月期は、ROE 17.3%がIT業種中央値12.5%を上回り、資本収益性の高さが示唆される。営業利益率4.6%はIT業種中央値9.62%を下回るものの、前期3.46%から段階的に改善しており、過去の損失計上局面からの回復傾向が続いている。時価総額49,483億円は国内IT企業として上位水準にあり、自己資本比率46.0%はIT業種中央値62.9%を下回るが、売上高の77.9%を占めるRetailBusinessセグメントを擁する多角的な事業構造のもとで推移している。
📊 SalesNowデータによるクロス分析: 売上高+22.6%・営業利益+63.1%・純利益+86.9%と3期連続の増収増益で推移。本体の被保険者数は22ヶ月で+151名（+21.1%）と増加傾向にあり、組織拡大が売上成長と並行して進んでいる傾向が示唆される。
求人掲載数の推移（直近15ヶ月）
直近15ヶ月間の求人掲載数: 親会社 621件 + グループ会社 347件 = 合計 968件
従業員数（被保険者数）の推移
現在の推定従業員数: 866名 （24ヶ月で+185名 / +27.2% 増加）
グループ全体の従業員数（推定）: 1,591名
グループ内 従業員構成比（5社）
構成比は雇用保険被保険者数ベースの推定値。グループ会社はEDINET有価証券報告書記載の子会社・関連会社。
調査概要
グループ企業ネットワーク
EDINET有価証券報告書に基づくグループ企業・関係会社 21社（子会社 9社、海外関連会社 8社、発行体 4社）
出典: EDINET有価証券報告書より SalesNow Data Lab 作成
免責事項・ご注意
本レポートは、EDINET（金融庁の電子開示システム）に提出された有価証券報告書および公開情報に基づく独自の分析・整理であり、特定の有価証券の売買を推奨・勧誘するものではありません。
掲載情報の正確性には万全を期しておりますが、その完全性・正確性・最新性を保証するものではありません。投資判断は、ご自身の責任において、必ず一次情報をご確認の上で行ってください。
出典: AI企業データプラットフォームSalesNow調べ
データ取得時点: 2026-04-23
このデータを引用する
出典: AI企業データプラットフォーム「SalesNow」調べ（2026年04月）株式会社SalesNow (2026)「株式会社アイスタイルの決算分析レポート — 2025年6月期」SalesNow Data Lab, 2026-04-23. https://salesnow.jp/insights/earnings/1010401057595/引用時はURLの掲載をお願いいたします。
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