この決算のポイント（FY2025）
- 営業利益率2.2%、純利益率2.3%と人材業界としては標準的な収益性を維持
- 自己資本比率60.7%と財務基盤は安定しており、景気変動への耐性を確保
- ROE4.1%は資本効率性の改善余地があることを示唆
- 主要求人媒体での掲載なしは、現在積極的な採用フェーズではない可能性
業績推移
売上高推移
出典: EDINET有価証券報告書（提出会社・個別決算） / 単位: 億円
営業利益・純利益推移
出典: EDINET有価証券報告書（提出会社・個別決算） / 単位: 億円
営業利益率推移
出典: EDINET有価証券報告書（提出会社・個別決算） / 単位: %
財務指標
| 指標 | イーサポートリンク株式会社 | 補足 |
|---|---|---|
| ROE（自己資本利益率） | 4.1% | 同業種中央値12.60%を下回る |
| 営業利益率 | 2.19% | 同業種中央値7.97%を下回る |
| 自己資本比率 | 60.7% | 同業種中央値60.70%を上回る |
| 純利益率 | 2.27% | 同業種中央値5.41%を下回る |
| 時価総額 | 45.0億円 | 2025年11月期末時点 |
同業種の上場企業との比較（人材）
| 企業名 | 売上高 | 営業利益 | 営業利益率 | ROE |
|---|---|---|---|---|
| 昭和システムエンジニアリング | 8.3億円 | — | 11.4% | 13.9% |
| アトラエ | 7.6億円 | — | 24.3% | — |
| うるる | 6.7億円 | — | 11.4% | 15.7% |
| イーサポートリンク | 6.5億円 | 0.1億円 | 2.19% | 4.1% |
| ＯＤＫソリューションズ | 6.5億円 | — | 8.0% | 4.3% |
| コレックホールディングス | 6.5億円 | — | 3.4% | 1.8% |
| ココルポート | 6.4億円 | — | 12.1% | 21.3% |
各社の直近決算期データ（個別決算）。決算期が異なる場合があります。出典: EDINET有価証券報告書 / AI企業データプラットフォームSalesNow調べ
SalesNow独自分析EXCLUSIVE
AI企業データプラットフォーム「SalesNow」が保有する独自データを用いた分析。
イーサポートリンクは人材業界において堅実な財務基盤を持つ企業と評価できる。自己資本比率60%超は景気変動の影響を受けやすい人材業界において重要な安定要素である。一方で、ROE4.1%という数値は資本効率性の向上余地を示しており、今後の成長戦略や収益性改善施策の実行が注目される。売上・利益の推移データが不明なため、具体的な成長性については追加情報が必要な状況である。
📊 SalesNowデータによるクロス分析: 売上高は前期比+19.7%と成長している一方、営業利益は-13.6%と減益。コスト構造の変化や先行投資の影響が考えられる。求人掲載数も増加傾向にあり、業績拡大と連動した採用活動が確認できる。従業員数は直近38ヶ月で+16.3%（現在214名）と推移。
求人掲載数の推移（直近15ヶ月）
直近15ヶ月間の求人掲載数: 33件
従業員数（被保険者数）の推移
現在の推定従業員数: 214名 （24ヶ月で+31名 / +16.9% 増加）
調査概要
グループ企業ネットワーク
EDINET有価証券報告書に基づくグループ企業・関係会社 2社（子会社 2社）
出典: EDINET有価証券報告書より SalesNow Data Lab 作成
免責事項・ご注意
本レポートは、EDINET（金融庁の電子開示システム）に提出された有価証券報告書および公開情報に基づく独自の分析・整理であり、特定の有価証券の売買を推奨・勧誘するものではありません。
掲載情報の正確性には万全を期しておりますが、その完全性・正確性・最新性を保証するものではありません。投資判断は、ご自身の責任において、必ず一次情報をご確認の上で行ってください。
出典: AI企業データプラットフォームSalesNow調べ
データ取得時点: 2026-04-23
このデータを引用する
出典: AI企業データプラットフォーム「SalesNow」調べ（2026年04月）株式会社SalesNow (2026)「イーサポートリンク株式会社の決算分析レポート — 2025年11月期」SalesNow Data Lab, 2026-04-23. https://salesnow.jp/insights/earnings/2013301018864/引用時はURLの掲載をお願いいたします。
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