この決算のポイント（FY2024）
- 営業利益率1.3%と収益性が低水準にとどまっており、事業効率の改善余地が大きい
- 純利益率-11.8%の赤字となっており、営業外費用や特別損失の影響が業績を圧迫している可能性がある
- 自己資本比率24.7%と財務基盤が薄く、成長投資や事業拡大に向けた資本力強化が課題
- グロース市場上場でROE・PBRが非開示のため、成長段階にある企業として中長期的な視点での評価が必要
業績推移
売上高推移
出典: EDINET有価証券報告書（提出会社・個別決算） / 単位: 億円
営業利益・純利益推移
出典: EDINET有価証券報告書（提出会社・個別決算） / 単位: 億円
営業利益率推移
出典: EDINET有価証券報告書（提出会社・個別決算） / 単位: %
財務指標
| 指標 | 株式会社エルテス | 補足 |
|---|---|---|
| ROE（自己資本利益率） | — | |
| 営業利益率 | 1.28% | 同業種中央値7.56%を下回る |
| 自己資本比率 | 24.7% | 同業種中央値58.40%を下回る |
| 純利益率 | -11.77% | 同業種中央値6.13%を下回る |
| 時価総額 | 36.8億円 | 2025年2月期末時点 |
同業種の上場企業との比較（その他サービス）
| 企業名 | 売上高 | 営業利益 | 営業利益率 | ROE |
|---|---|---|---|---|
| パシフィックネット | 8.1億円 | — | 10.4% | 16.5% |
| 東京ボード工業 | 7.7億円 | — | 0.4% | 21.0% |
| ダイナミックマッププラットフォーム | 7.5億円 | — | 16.3% | — |
| エルテス | 7.3億円 | 0.1億円 | 1.28% | — |
| オリジナル設計 | 7.1億円 | — | 11.9% | 9.6% |
| Ｓｏｌｖｖｙ | 6.7億円 | — | 24.2% | — |
| サンケイ化学 | 6.4億円 | — | 2.8% | 5.6% |
各社の直近決算期データ（個別決算）。決算期が異なる場合があります。出典: EDINET有価証券報告書 / AI企業データプラットフォームSalesNow調べ
SalesNow独自分析EXCLUSIVE
AI企業データプラットフォーム「SalesNow」が保有する独自データを用いた分析。
エルテスは収益性と財務安定性の両面で改善余地が大きい状況にある。営業利益率1.3%という低収益性は、サービス業として効率的な事業運営の確立が急務であることを示している。純利益の赤字転落は一時的要因の可能性もあるが、自己資本比率24.7%という財務基盤の脆弱性と合わせて、持続的成長に向けた収益構造の抜本的見直しと資本政策の強化が重要な経営課題となっている。
📊 SalesNowデータによるクロス分析: 売上高は前期比+12.0%と成長している一方、営業利益は-48.7%と減益。コスト構造の変化や先行投資の影響が考えられる。求人掲載数も増加傾向にあり、業績拡大と連動した採用活動が確認できる。従業員数は直近38ヶ月で+23.2%（現在170名）と推移。
求人掲載数の推移（直近15ヶ月）
直近15ヶ月間の求人掲載数: 親会社 104件 + グループ会社 960件 = 合計 1,064件
従業員数（被保険者数）の推移
現在の推定従業員数: 170名 （24ヶ月で+10名 / +6.2% 増加）
グループ全体の従業員数（推定）: 582名
グループ内 従業員構成比（11社）
構成比は雇用保険被保険者数ベースの推定値。グループ会社はEDINET有価証券報告書記載の子会社・関連会社。
調査概要
グループ企業ネットワーク
EDINET有価証券報告書に基づくグループ企業・関係会社 10社（子会社 10社）
出典: EDINET有価証券報告書より SalesNow Data Lab 作成
免責事項・ご注意
本レポートは、EDINET（金融庁の電子開示システム）に提出された有価証券報告書および公開情報に基づく独自の分析・整理であり、特定の有価証券の売買を推奨・勧誘するものではありません。
掲載情報の正確性には万全を期しておりますが、その完全性・正確性・最新性を保証するものではありません。投資判断は、ご自身の責任において、必ず一次情報をご確認の上で行ってください。
出典: AI企業データプラットフォームSalesNow調べ
データ取得時点: 2026-04-23
このデータを引用する
出典: AI企業データプラットフォーム「SalesNow」調べ（2026年04月）株式会社SalesNow (2026)「株式会社エルテスの決算分析レポート — 2025年2月期」SalesNow Data Lab, 2026-04-23. https://salesnow.jp/insights/earnings/4010401099544/引用時はURLの掲載をお願いいたします。
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