この決算のポイント（FY2024）
- ROE 9.3%は同業種（小売・販売）の中央値8.55%を上回る水準で推移している
- 営業利益率2.96%は同業種中央値4.05%を下回る水準で推移しており、10年平均3.28%と比較しても低位に位置する
- 自己資本比率33.2%は同業種中央値50.35%を下回るが、小売業態では相対的に低位となる傾向が見られる水準にある
- 時価総額764億円は国内小売・販売業において中規模の企業規模に位置する
エンタメ小売業の収益構造
ゲオのようなエンタメ小売業は、中古ゲーム・DVD等の買取・販売とレンタル事業が主力です。デジタル配信の普及により業界全体が構造変化に直面しており、新規事業への転換が重要な経営課題となっています。
営業利益率2-3%程度は業界標準ですが、デジタルシフトに対応した新業態開発や既存店舗の効率化により収益性向上を図る企業が多くなっています。
業績推移
売上高推移
出典: EDINET有価証券報告書（提出会社・個別決算） / 単位: 億円
営業利益・純利益推移
出典: EDINET有価証券報告書（提出会社・個別決算） / 単位: 億円
営業利益率推移
出典: EDINET有価証券報告書（提出会社・個別決算） / 単位: %
財務指標
| 指標 | 株式会社ゲオホールディングス | 補足 |
|---|---|---|
| ROE（自己資本利益率） | 9.3% | 同業種中央値8.55%を上回る |
| 営業利益率 | 2.96% | 同業種中央値4.05%を下回る |
| 自己資本比率 | 33.2% | 同業種中央値50.35%を下回る |
| 純利益率 | 1.84% | 同業種中央値2.98%を下回る |
| 時価総額 | 764.2億円 | 2026年3月期末時点 |
同業種の上場企業との比較（小売・販売）
| 企業名 | 売上高 | 営業利益 | 営業利益率 | ROE |
|---|---|---|---|---|
| アスクル | 481.1億円 | — | 2.9% | 11.6% |
| 平和堂 | 444.9億円 | — | 3.0% | 5.7% |
| Ｊ．フロントリテイリング | 441.9億円 | — | 13.2% | 10.5% |
| ゲオホールディングス | 481.2億円 | 14.2億円 | 2.96% | 9.3% |
| ベルク | 381.4億円 | — | 4.5% | 11.8% |
| マックスバリュ東海 | 377.4億円 | — | 3.7% | 11.1% |
| ＩＤＯＭ | 361.7億円 | — | 2.5% | 8.6% |
各社の直近決算期データ（個別決算）。決算期が異なる場合があります。出典: EDINET有価証券報告書 / AI企業データプラットフォームSalesNow調べ
SalesNow独自分析EXCLUSIVE
AI企業データプラットフォーム「SalesNow」が保有する独自データを用いた分析。
ゲオホールディングスの2026年3月期は、ROE 9.3%が同業種（小売・販売）の中央値8.55%を上回る一方、営業利益率2.96%は同業種中央値4.05%・10年平均3.28%を下回る水準で推移している。自己資本比率33.2%も中央値50.35%を下回るが、小売業態では相対的に低位となる傾向が見られる。売上高・営業利益・純利益はいずれも前期比プラスで推移しており、収益規模の拡大と損益改善の同時進行が示唆される。
📊 SalesNowデータによるクロス分析: 売上高+12.5%・営業利益+26.6%・純利益+90.5%と増収増益で推移。被保険者数は23ヶ月で+549名（+10.87%）と拡大傾向にあり、売上増加率が人員増加率を上回る局面では1人あたり売上の改善傾向が示唆される。
求人掲載数の推移（直近15ヶ月）
直近15ヶ月間の求人掲載数: 親会社 1,462件 + グループ会社 17,332件 = 合計 18,794件
従業員数（被保険者数）の推移
現在の推定従業員数: 5,278名 （24ヶ月で+403名 / +8.3% 増加）
グループ全体の従業員数（推定）: 15,787名
グループ内 従業員構成比（11社）
構成比は雇用保険被保険者数ベースの推定値。グループ会社はEDINET有価証券報告書記載の子会社・関連会社。
調査概要
グループ企業ネットワーク
EDINET有価証券報告書に基づくグループ企業・関係会社 19社（子会社 12社、海外関連会社 7社）
出典: EDINET有価証券報告書より SalesNow Data Lab 作成
免責事項・ご注意
本レポートは、EDINET（金融庁の電子開示システム）に提出された有価証券報告書および公開情報に基づく独自の分析・整理であり、特定の有価証券の売買を推奨・勧誘するものではありません。
掲載情報の正確性には万全を期しておりますが、その完全性・正確性・最新性を保証するものではありません。投資判断は、ご自身の責任において、必ず一次情報をご確認の上で行ってください。
出典: AI企業データプラットフォームSalesNow調べ
データ取得時点: 2026-07-20
このデータを引用する
出典: AI企業データプラットフォーム「SalesNow」調べ（2026年07月）株式会社SalesNow (2026)「株式会社ゲオホールディングスの決算分析レポート — 2026年3月期」SalesNow Data Lab, 2026-07-20. https://salesnow.jp/insights/earnings/7180001074052/引用時はURLの掲載をお願いいたします。
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