この決算のポイント（FY2024）
- ROE 20.4%は不動産業界では高水準で、株主資本の効率的活用を示す
- 営業利益率15.5%は不動産業の中でも収益性の高いビジネスモデルと考えられる
- 自己資本比率36.6%は不動産業としては適正水準だが、レバレッジ活用余地もある
- 求人・従業員データなしで事業規模や組織拡大戦略の把握が困難
不動産業界の財務指標の読み方
不動産業は土地・建物等の固定資産を多く保有するため、一般的に自己資本比率は製造業等より低くなる傾向がある。
営業利益率15%台は業界内では高水準で、付加価値の高い開発・販売手法や効率的な事業運営を示唆している。ROE20%超も同様に優秀な水準と評価できる。
業績推移
売上高推移
出典: EDINET有価証券報告書（提出会社・個別決算） / 単位: 億円
営業利益・純利益推移
出典: EDINET有価証券報告書（提出会社・個別決算） / 単位: 億円
営業利益率推移
出典: EDINET有価証券報告書（提出会社・個別決算） / 単位: %
財務指標
| 指標 | 株式会社ムゲンエステート | 補足 |
|---|---|---|
| ROE（自己資本利益率） | 19.7% | 同業種中央値9.79%を上回る |
| 営業利益率 | 16.19% | 同業種中央値8.65%を上回る |
| 自己資本比率 | 33.5% | 同業種中央値40.90%を下回る |
| 純利益率 | 9.76% | 同業種中央値5.95%を上回る |
| 時価総額 | 562.2億円 | 2025年12月期末時点 |
同業種の上場企業との比較（不動産）
| 企業名 | 売上高 | 営業利益 | 営業利益率 | ROE |
|---|---|---|---|---|
| 日神グループホールディングス | 76.2億円 | — | 4.5% | 3.0% |
| ジェイ・エス・ビー | 76.0億円 | — | 10.1% | 13.0% |
| 安田倉庫 | 75.1億円 | — | 4.7% | 3.0% |
| ムゲンエステート | 68.3億円 | 11.0億円 | 16.19% | 19.7% |
| ＪＰＭＣ | 59.0億円 | — | 4.6% | 20.4% |
| アンビションＤＸホールディングス | 52.4億円 | — | 7.5% | 32.5% |
| 中道リース | 49.5億円 | — | 3.1% | 10.8% |
各社の直近決算期データ（個別決算）。決算期が異なる場合があります。出典: EDINET有価証券報告書 / AI企業データプラットフォームSalesNow調べ
SalesNow独自分析EXCLUSIVE
AI企業データプラットフォーム「SalesNow」が保有する独自データを用いた分析。
ムゲンエステートは収益性指標が非常に優秀で、ROE20.4%、営業利益率15.5%ともに不動産業界では高水準を維持している。自己資本比率36.6%も適正範囲内で財務安定性を保っている。ただし、売上高・利益の推移データがないため成長性や業績の持続性を判断できないことが分析上の制約となっている。時価総額625億円の規模感からは一定の市場評価を得ていると推察される。
📊 SalesNowデータによるクロス分析: 売上高+20.4%・営業利益+62.1%と増収増益を達成。求人掲載数も増加傾向にあり、業績拡大と連動した採用活動が確認できる。従業員数は直近38ヶ月で+108.5%（現在465名）と推移。
求人掲載数の推移（直近15ヶ月）
直近15ヶ月間の求人掲載数: 親会社 62件 + グループ会社 4件 = 合計 66件
従業員数（被保険者数）の推移
現在の推定従業員数: 465名 （24ヶ月で+154名 / +49.5% 増加）
グループ全体の従業員数（推定）: 504名
グループ内 従業員構成比（2社）
構成比は雇用保険被保険者数ベースの推定値。グループ会社はEDINET有価証券報告書記載の子会社・関連会社。
調査概要
グループ企業ネットワーク
EDINET有価証券報告書に基づくグループ企業・関係会社 2社（子会社 2社）
出典: EDINET有価証券報告書より SalesNow Data Lab 作成
免責事項・ご注意
本レポートは、EDINET（金融庁の電子開示システム）に提出された有価証券報告書および公開情報に基づく独自の分析・整理であり、特定の有価証券の売買を推奨・勧誘するものではありません。
掲載情報の正確性には万全を期しておりますが、その完全性・正確性・最新性を保証するものではありません。投資判断は、ご自身の責任において、必ず一次情報をご確認の上で行ってください。
出典: AI企業データプラットフォームSalesNow調べ
データ取得時点: 2026-04-23
このデータを引用する
出典: AI企業データプラットフォーム「SalesNow」調べ（2026年04月）株式会社SalesNow (2026)「株式会社ムゲンエステートの決算分析レポート — 2025年12月期」SalesNow Data Lab, 2026-04-23. https://salesnow.jp/insights/earnings/8010001058665/引用時はURLの掲載をお願いいたします。
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