この決算のポイント（FY2024）
- 自己資本比率71.0%と財務基盤が非常に堅固で、景気変動や原材料価格上昇に対する耐性が高い
- 営業利益率3.4%は生活用品業界の競争激化を反映しており、コスト効率化の継続が重要
- 純利益率6.0%が営業利益率を大幅に上回る構造は、営業外収益や税効果の寄与を示唆
- ROE8.6%は適正水準を維持しており、株主還元と成長投資のバランスが取れている
業績推移
売上高推移
出典: EDINET有価証券報告書（提出会社・個別決算） / 単位: 億円
営業利益・純利益推移
出典: EDINET有価証券報告書（提出会社・個別決算） / 単位: 億円
営業利益率推移
出典: EDINET有価証券報告書（提出会社・個別決算） / 単位: %
財務指標
| 指標 | エステー株式会社 | 補足 |
|---|---|---|
| ROE（自己資本利益率） | 8.6% | 同業種中央値8.55%を上回る |
| 営業利益率 | 3.45% | 同業種中央値7.57%を下回る |
| 自己資本比率 | 71.0% | 同業種中央値60.40%を上回る |
| 純利益率 | 6% | 同業種中央値6.14%を下回る |
| 時価総額 | 342.5億円 | 2025年3月期末時点 |
同業種の上場企業との比較（生活用品）
| 企業名 | 売上高 | 営業利益 | 営業利益率 | ROE |
|---|---|---|---|---|
| レック | 66.3億円 | — | 4.1% | 4.9% |
| ブシロード | 56.2億円 | — | 8.7% | 14.9% |
| パリミキホールディングス | 50.8億円 | — | 2.7% | 2.8% |
| エステー | 48.1億円 | 1.7億円 | 3.45% | 8.6% |
| インターメスティック | 44.8億円 | — | 11.2% | 23.9% |
| 稲葉製作所 | 41.9億円 | — | 4.5% | 3.5% |
| キングジム | 39.6億円 | — | 1.4% | 1.8% |
各社の直近決算期データ（個別決算）。決算期が異なる場合があります。出典: EDINET有価証券報告書 / AI企業データプラットフォームSalesNow調べ
SalesNow独自分析EXCLUSIVE
AI企業データプラットフォーム「SalesNow」が保有する独自データを用いた分析。
エステーは生活用品メーカーとして財務の安定性を重視した経営を実践している。自己資本比率71.0%の堅固な財務基盤は、原材料価格の変動や消費者ニーズの変化に対応する余力を示している。営業利益率3.4%は業界競争の激しさを反映しているが、純利益率6.0%との差は効率的な資産運用や税務戦略の成果と考えられる。ROE8.6%は持続可能な成長率として評価でき、安定配当を重視する投資家にとって魅力的な投資対象といえる。
📊 SalesNowデータによるクロス分析: 売上高+8.2%・営業利益+23.6%と増収増益を達成。求人掲載数も増加傾向にあり、業績拡大と連動した採用活動が確認できる。
求人掲載数の推移（直近15ヶ月）
直近15ヶ月間の求人掲載数: 親会社 35件 + グループ会社 6件 = 合計 41件
従業員数（被保険者数）の推移
現在の推定従業員数: 695名 （24ヶ月で+7名 / +1.0% 増加）
グループ全体の従業員数（推定）: 762名
グループ内 従業員構成比（3社）
構成比は雇用保険被保険者数ベースの推定値。グループ会社はEDINET有価証券報告書記載の子会社・関連会社。
調査概要
グループ企業ネットワーク
EDINET有価証券報告書に基づくグループ企業・関係会社 8社（子会社 2社、海外関連会社 5社、発行体 1社）
出典: EDINET有価証券報告書より SalesNow Data Lab 作成
免責事項・ご注意
本レポートは、EDINET（金融庁の電子開示システム）に提出された有価証券報告書および公開情報に基づく独自の分析・整理であり、特定の有価証券の売買を推奨・勧誘するものではありません。
掲載情報の正確性には万全を期しておりますが、その完全性・正確性・最新性を保証するものではありません。投資判断は、ご自身の責任において、必ず一次情報をご確認の上で行ってください。
出典: AI企業データプラットフォームSalesNow調べ
データ取得時点: 2026-04-23
このデータを引用する
出典: AI企業データプラットフォーム「SalesNow」調べ（2026年04月）株式会社SalesNow (2026)「エステー株式会社の決算分析レポート — 2025年3月期」SalesNow Data Lab, 2026-04-23. https://salesnow.jp/insights/earnings/8011101003057/引用時はURLの掲載をお願いいたします。
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