この決算のポイント（FY2024）
- 営業利益率1.7%は人材サービス業界では低水準で、収益性改善の余地が大きい
- 純利益率0.8%と薄利であり、コスト構造の最適化が課題と考えられる
- ROE6.6%は適正水準だが、自己資本比率34.8%でレバレッジ活用による成長加速の可能性
- 主要求人媒体での採用活動が確認されず、内部人材育成重視または選考型採用を実施している可能性
人材サービス業界の収益構造
人材サービス業界では、派遣事業は労働者派遣法により派遣料金と派遣労働者への支払いの差額（マージン）が収益となるため、営業利益率は一般的に3-8%程度となる。
紹介事業は成功報酬型のため高収益だが、派遣事業と比べて売上安定性に課題がある。事業ポートフォリオのバランスが収益性を左右する重要な要素となる。
業績推移
売上高推移
出典: EDINET有価証券報告書（提出会社・個別決算） / 単位: 億円
営業利益・純利益推移
出典: EDINET有価証券報告書（提出会社・個別決算） / 単位: 億円
営業利益率推移
出典: EDINET有価証券報告書（提出会社・個別決算） / 単位: %
財務指標
| 指標 | 株式会社ウィルグループ | 補足 |
|---|---|---|
| ROE（自己資本利益率） | 6.6% | 同業種中央値12.60%を下回る |
| 営業利益率 | 1.67% | 同業種中央値7.97%を下回る |
| 自己資本比率 | 34.79% | 同業種中央値60.70%を下回る |
| 純利益率 | 0.83% | 同業種中央値5.41%を下回る |
| 時価総額 | 267.2億円 | 2025年3月期末時点 |
同業種の上場企業との比較（人材）
| 企業名 | 売上高 | 営業利益 | 営業利益率 | ROE |
|---|---|---|---|---|
| オープンアップグループ | 188.0億円 | — | 8.6% | 16.5% |
| 丸全昭和運輸 | 144.6億円 | — | 10.1% | 7.7% |
| ベルシステム２４ホールディングス | 143.6億円 | — | 8.1% | 11.7% |
| ウィルグループ | 139.7億円 | 2.3億円 | 1.67% | 6.6% |
| メイテックグループホールディングス | 133.1億円 | — | 14.2% | 26.4% |
| 穴吹興産 | 131.0億円 | — | 4.3% | 8.9% |
| ＳＨＩＦＴ | 129.8億円 | — | 12.0% | 24.1% |
各社の直近決算期データ（個別決算）。決算期が異なる場合があります。出典: EDINET有価証券報告書 / AI企業データプラットフォームSalesNow調べ
SalesNow独自分析EXCLUSIVE
AI企業データプラットフォーム「SalesNow」が保有する独自データを用いた分析。
ウィルグループは時価総額288億円の人材サービス企業だが、営業利益率1.7%、純利益率0.8%と業界平均を下回る収益性が最大の課題と考えられる。人材サービス業界では労働集約的な事業構造上、デジタル化による業務効率化やマッチング精度向上、高付加価値サービスへのシフトが収益改善の鍵となる。自己資本比率34.8%は健全な水準であり、成長投資や事業構造改革の実行余力はあると判断される。
📊 SalesNowデータによるクロス分析: 従業員数は直近38ヶ月で-9.9%（現在127名）と推移。
求人掲載数の推移（直近15ヶ月）
直近15ヶ月間の求人掲載数: 親会社 213件 + グループ会社 348,869件 = 合計 349,082件
従業員数（被保険者数）の推移
現在の推定従業員数: 127名 （24ヶ月で0名 / 0.0% 横ばい）
グループ全体の従業員数（推定）: 18,812名
グループ内 従業員構成比（5社）
構成比は雇用保険被保険者数ベースの推定値。グループ会社はEDINET有価証券報告書記載の子会社・関連会社。
調査概要
グループ企業ネットワーク
EDINET有価証券報告書に基づくグループ企業・関係会社 12社（子会社 4社、海外関連会社 8社）
出典: EDINET有価証券報告書より SalesNow Data Lab 作成
免責事項・ご注意
本レポートは、EDINET（金融庁の電子開示システム）に提出された有価証券報告書および公開情報に基づく独自の分析・整理であり、特定の有価証券の売買を推奨・勧誘するものではありません。
掲載情報の正確性には万全を期しておりますが、その完全性・正確性・最新性を保証するものではありません。投資判断は、ご自身の責任において、必ず一次情報をご確認の上で行ってください。
出典: AI企業データプラットフォームSalesNow調べ
データ取得時点: 2026-04-23
このデータを引用する
出典: AI企業データプラットフォーム「SalesNow」調べ（2026年04月）株式会社SalesNow (2026)「株式会社ウィルグループの決算分析レポート — 2025年3月期」SalesNow Data Lab, 2026-04-23. https://salesnow.jp/insights/earnings/9011001061435/引用時はURLの掲載をお願いいたします。
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