この決算のポイント（FY2024）
- 売上高・営業利益・純利益の具体的な推移データが不明で、業績トレンドの評価が困難
- ROE15.0%は不動産業界では比較的良好な収益性を示している
- 営業利益率10.4%は不動産業として標準的な水準を維持
- 自己資本比率21.7%は不動産業では一般的だが、財務安定性に改善余地がある
- 山口県を拠点とする地域密着型の不動産事業を展開している可能性が高い
不動産業の財務構造について
不動産業界では開発用地の取得や建設資金調達のため、借入金依存度が高くなる傾向があります。自己資本比率20%台は業界標準的な水準です。
ROEの高さは、適度なレバレッジ効果と収益性のバランスが取れていることを示唆しています。
業績推移
売上高推移
出典: EDINET有価証券報告書（提出会社・個別決算） / 単位: 億円
営業利益・純利益推移
出典: EDINET有価証券報告書（提出会社・個別決算） / 単位: 億円
営業利益率推移
出典: EDINET有価証券報告書（提出会社・個別決算） / 単位: %
財務指標
| 指標 | 株式会社エストラスト | 補足 |
|---|---|---|
| ROE（自己資本利益率） | 15.0% | 同業種中央値9.79%を上回る |
| 営業利益率 | 10.4% | 同業種中央値8.65%を上回る |
| 自己資本比率 | 21.7% | 同業種中央値40.90%を下回る |
| 純利益率 | 6.97% | 同業種中央値5.95%を上回る |
| 時価総額 | 60.5億円 | 2025年2月期末時点 |
同業種の上場企業との比較（不動産）
| 企業名 | 売上高 | 営業利益 | 営業利益率 | ROE |
|---|---|---|---|---|
| オーイズミ | 20.1億円 | — | 0.5% | 1.3% |
| 京阪神ビルディング | 19.6億円 | — | 25.4% | 5.8% |
| ＣＳＳホールディングス | 19.5億円 | — | 3.7% | 20.4% |
| エストラスト | 19.2億円 | 2.0億円 | 10.4% | 15.0% |
| 大和自動車交通 | 19.0億円 | — | 0.1% | 1.4% |
| パラカ | 17.6億円 | — | 18.5% | 10.2% |
| ホームポジション | 17.4億円 | — | 3.2% | 8.4% |
各社の直近決算期データ（個別決算）。決算期が異なる場合があります。出典: EDINET有価証券報告書 / AI企業データプラットフォームSalesNow調べ
SalesNow独自分析EXCLUSIVE
AI企業データプラットフォーム「SalesNow」が保有する独自データを用いた分析。
エストラストは山口県を拠点とする不動産会社として、ROE15.0%という良好な株主資本収益率を実現している点が評価できます。ただし、売上・利益の推移データが不明なため、成長性や収益の安定性については判断が困難な状況です。自己資本比率21.7%は不動産業界では標準的な水準であり、適度なレバレッジを活用した事業運営を行っていると考えられます。地方都市での不動産需要動向や同社の事業戦略の詳細な分析が、今後の成長可能性を評価する上で重要になるでしょう。
📊 SalesNowデータによるクロス分析: 売上高+6.5%・営業利益+75.3%と増収増益を達成。求人掲載数も増加傾向にあり、業績拡大と連動した採用活動が確認できる。従業員数は直近38ヶ月で-8.8%（現在52名）と推移。
求人掲載数の推移（直近15ヶ月）
直近15ヶ月間の求人掲載数: 親会社 31件 + グループ会社 82件 = 合計 113件
従業員数（被保険者数）の推移
現在の推定従業員数: 52名 （24ヶ月で+7名 / +15.6% 増加）
グループ全体の従業員数（推定）: 3,810名
調査概要
グループ企業ネットワーク
EDINET有価証券報告書に基づくグループ企業・関係会社 4社（親会社 1社、子会社 3社）
出典: EDINET有価証券報告書より SalesNow Data Lab 作成
免責事項・ご注意
本レポートは、EDINET（金融庁の電子開示システム）に提出された有価証券報告書および公開情報に基づく独自の分析・整理であり、特定の有価証券の売買を推奨・勧誘するものではありません。
掲載情報の正確性には万全を期しておりますが、その完全性・正確性・最新性を保証するものではありません。投資判断は、ご自身の責任において、必ず一次情報をご確認の上で行ってください。
出典: AI企業データプラットフォームSalesNow調べ
データ取得時点: 2026-04-23
このデータを引用する
出典: AI企業データプラットフォーム「SalesNow」調べ（2026年04月）株式会社SalesNow (2026)「株式会社エストラストの決算分析レポート — 2025年2月期」SalesNow Data Lab, 2026-04-23. https://salesnow.jp/insights/earnings/4250001005176/引用時はURLの掲載をお願いいたします。
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