この決算のポイント（FY2024）
- ROE 5.6%は同業種（外食）の中央値9.0%を下回る水準で推移している
- 営業利益率5.34%は同業種中央値4.27%を上回り、10年平均0.66%と比較して大幅な収益性改善の傾向が読み取れる
- 自己資本比率65.1%は同業種中央値43.75%を大幅に上回り、外食業界として高い財務健全性を維持している
- 時価総額約695億円は国内外食企業として中堅規模の位置に収まる
しゃぶしゃぶ・日本料理専門店の特性
木曽路は「しゃぶしゃぶ木曽路」を主力とする日本料理チェーン。高単価業態のため、一般的なファストフードチェーンと比べて売上高営業利益率は低めに推移する傾向がある。
食材調達力と店舗オペレーションの効率化が収益性向上の鍵となる。また、接客サービス重視の業態特性から人件費率は相対的に高くなりやすい。
業績推移
売上高推移
出典: EDINET有価証券報告書（提出会社・個別決算） / 単位: 億円
営業利益・純利益推移
出典: EDINET有価証券報告書（提出会社・個別決算） / 単位: 億円
営業利益率推移
出典: EDINET有価証券報告書（提出会社・個別決算） / 単位: %
財務指標
| 指標 | 株式会社木曽路 | 補足 |
|---|---|---|
| ROE（自己資本利益率） | 5.6% | 同業種中央値9.00%を下回る |
| 営業利益率 | 5.34% | 同業種中央値4.26%を上回る |
| 自己資本比率 | 65.1% | 同業種中央値43.75%を上回る |
| 純利益率 | 3.17% | 同業種中央値3.33%を下回る |
| 時価総額 | 694.8億円 | 2026年3月期末時点 |
同業種の上場企業との比較（外食）
| 企業名 | 売上高 | 営業利益 | 営業利益率 | ROE |
|---|---|---|---|---|
| ツカダ・グローバルホールディング | 63.5億円 | — | 11.7% | 17.3% |
| 壱番屋 | 61.0億円 | — | 8.1% | 10.1% |
| ハイデイ日高 | 55.6億円 | — | 9.9% | 16.1% |
| 木曽路 | 54.6億円 | 2.9億円 | 5.34% | 5.6% |
| ロック・フィールド | 51.2億円 | — | 2.4% | 1.1% |
| コメダホールディングス | 47.1億円 | — | 18.7% | 13.1% |
| 株式会社エターナルホスピタリティグループ | 46.4億円 | — | 6.7% | 18.6% |
各社の直近決算期データ（個別決算）。決算期が異なる場合があります。出典: EDINET有価証券報告書 / AI企業データプラットフォームSalesNow調べ
SalesNow独自分析EXCLUSIVE
AI企業データプラットフォーム「SalesNow」が保有する独自データを用いた分析。
木曽路の2026年3月期は、ROE 5.6%が同業種（外食）の中央値9.0%を下回る一方、営業利益率5.34%は中央値4.27%を上回る水準で推移している。自己資本比率65.1%は中央値43.75%を大幅に上回り、財務安定性は外食業界内でも高水準を維持する。10年平均営業利益率0.66%と比較すると、直近期の5.34%は収益構造の改善傾向を示唆している。時価総額は約695億円で、国内外食企業として中堅規模の位置に収まる。
📊 SalesNowデータによるクロス分析: 売上高+2.5%・営業利益+7.6%と前期比で増収増益で推移する一方、純利益は前期比-45.4%と大幅な減少が見られる（前期との比較では特殊要因の影響が示唆される）。被保険者数は23ヶ月で+270名（+11.3%）と拡大傾向で、売上増加率を上回るペースの採用拡大が同時進行している。
求人掲載数の推移（直近15ヶ月）
直近15ヶ月間の求人掲載数: 1,190件
従業員数（被保険者数）の推移
現在の推定従業員数: 2,627名 （24ヶ月で+283名 / +12.1% 増加）
グループ全体の従業員数（推定）: 2,682名
グループ内 従業員構成比（2社）
構成比は雇用保険被保険者数ベースの推定値。グループ会社はEDINET有価証券報告書記載の子会社・関連会社。
調査概要
グループ企業ネットワーク
EDINET有価証券報告書に基づくグループ企業・関係会社 1社（子会社 1社）
出典: EDINET有価証券報告書より SalesNow Data Lab 作成
免責事項・ご注意
本レポートは、EDINET（金融庁の電子開示システム）に提出された有価証券報告書および公開情報に基づく独自の分析・整理であり、特定の有価証券の売買を推奨・勧誘するものではありません。
掲載情報の正確性には万全を期しておりますが、その完全性・正確性・最新性を保証するものではありません。投資判断は、ご自身の責任において、必ず一次情報をご確認の上で行ってください。
出典: AI企業データプラットフォームSalesNow調べ
データ取得時点: 2026-07-21
このデータを引用する
出典: AI企業データプラットフォーム「SalesNow」調べ（2026年07月）株式会社SalesNow (2026)「株式会社木曽路の決算分析レポート — 2026年3月期」SalesNow Data Lab, 2026-07-21. https://salesnow.jp/insights/earnings/9180001008132/引用時はURLの掲載をお願いいたします。
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